我所完成财务制度执行情况大检查工作
来源:财务处 发布时间: 2019-07-19
为进一步严肃财经纪律,加强财务资产管理,我所按照部统一要求,开展财务制度执行情况大检查工作,一方面梳理各项资料,做好迎检准备,另一方面按要求对下属公司进行自查。
4月中旬,部财务检查组对我所开展现场检查。检查内容包括我所内部管理制度、经济活动审批、大额资金支出审批权限等八个方面。现场检查结束后,检查组进行了情况反馈,所领导听取了反馈情况,表示一定会进一步加强我所财务管理工作、提升财务核算水平。
4月下旬,财务处开展了对所属公司的财务检查。主要查阅了公司内部管理制度,抽查了会计凭证、合同等相关资料,并梳理了检查情况,形成报告,报送至部财务司。
通过此次财务制度检查工作,找出了我所财务管理工作中的薄弱环节,为下一步如何改进财务工作指明了方向。