为评价我所质量管理体系的符合性和有效性,并实现持续改进,2014年7月中旬,质量管理处组织开展了2014年质量管理体系的内部审核活动。此次内部审核以抽样方式进行,客观、公正地对所ISO 9001:2008质量管理体系覆盖范围内的所有部门和过程进行了为期三天的现场审核,在审核组的努力和各部门领导及全体人员的配合下,审核活动按计划完成。
经审核,审核组有如下发现:从PDCA循环的四个环节来看,各部门均有正面发现;然而也存在着以下三方面的负面发现:一是普遍存在检查环节薄弱的问题,二是产品放行的管理需要完善,三是部分项目(尤其是标准项目)进度滞后。本次审核发现7个一般不合格项,主要体现在项目过程检查、文件和记录、项目进度、合格供方管理、顾客满意度调查等方面。总的来说,所建立的质量管理体系基本符合ISO 9001:2008标准要求,运行有效。
韩家新书记参加了此次内审的末次会议,并指出从此次审核结果来看,我所质量管理体系的运行好于以往,要求全员从思想上加强质量意识,重视负面问题,做好持续改进。韩家新书记指出我所员工应肩负起自身的质量管理职责,按照文件要求开展各项工作,加大力度对项目进行监督检查,尽快形成机制,同时要针对产品放行的薄弱环节加强管理。
通过此次内部审核,内审员的审核能力得到进一步锻炼,员工的质量意识不断增加,各项工作的规范性也将继续提高,对此次内部审核纠正措施的跟踪验证将在7月31日前完成。